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靖江市科学技术协会2017年部门预算
来源:靖江市科学技术协会发布于2017-2-17 13:45:00

靖江市科学技术协会2017年部门预算

 

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据。

第二部分  靖江市科学技术协会2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分靖江市科学技术协会2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能。
    1、认真执行党的科技工作路线、方针、政策,团结和动员全市科学技术工作者深入贯彻落实科学发展观,为推进经济、社会可持续发展贡献力量。
    2、开展学术交流,活跃学术思想,提高学术水平,促进学科发展,推动自主创新。表彰奖励科研成果和优秀科技工作者,举荐科学技术人才,做好“科技工作者之家”创建工作。
    3、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业自主创新能力作贡献。开展科学论证、咨询服务,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
    4、依照《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。组织开展面向重点人群以及全社会的科普教育活动,提高全市人民的科学素质。
    5、促进学术道德建设和学风建设,反映科学技术工作者建议、意见和诉求,维护科学技术工作者合法权益。
    6、组织科学技术工作者参政议政,提出政策建议,推进决策科学化和民主化进程。
    7、开展民间科学技术交流活动,促进科学技术合作,发展同境内外的高等院校、科研院所、科技团体和科技工作者的友好交往。
    8、抓好市级学(协)会、镇(街道)科协、企业科协和农村专业技术协会的组织网络建设;搞好科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作;组织开展科技工作者继续教育和培训工作;组织、指导各镇(街道)科协开展实用技术培训。
    9、承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年全市科协工作的总体要求是:以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,以科协系统深化改革为主线,树立新时期科协工作“有为有位”的新形象,努力达到为科技工作者服务有新招,为创新驱动发展服务有实招,为提高全民科学素质服务有妙招,不断开创科协工作新局面。

    (一)、推进改革,树立人民团体新形象

加强政治引领,增强改革的忧患意识,以高度的责任感和对事业发展充分负责任的态度,以更高的标准、更主动的姿态勇当科协系统深化改革的践行者。

1.加强科协系统政治引领。坚持党的领导,在科协系统深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,引导科技工作者率先践行社会主义核心价值观。持续推进科协系统作风建设,打造一支思想作风优良、勇于改革进取、善于攻坚克难的专兼职干部队伍,形成干事创业的浓厚氛围。在科协机关进一步加强党的建设,引导干部职工牢固树立政治意识,坚定政治立场,严守政治纪律和政治规矩,切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强“党建带科建”工作,在条件成熟的市级学会开展党建试点工作,明确学会党组织功能定位,推动学会党组织在团结带领科技工作者中切实发挥好政治核心作用,确保学会始终坚持正确政治方向。

2.突出系统深化改革主线。按照中改组批转的《科协系统深化改革实施方案》的总体要求,进一步明晰新时期科协的职能定位,紧紧抓住密切联系科技工作者这一核心,强化总体设计,既体现群众工作特色,又体现科技体制改革特色,以“想干事、创新招、强协调、重实效”为工作精神,以“树形象、提能力、强服务”为主理念,以机关改革为切入点,推动包括学会和各基层组织在内的科协系统的改革,有针对性地培育改革试点,充分发挥试点先行的示范功能和引领作用,形成联动效应,确保改革的重大任务落地生根。

3.强化科协系统组织建设。一是提升市级学会创新和服务能力,努力使学会真正具备现代化运行和服务的资质和条件,实现有效承接科技奖项评审、技术鉴定、科技成果评价和继续教育等转移职能,发挥好第三方科技类社团组织应有的作用。建立优胜劣汰的学会调整机制,重点培育4-5个“专、优、精”综合示范学会。二是加强对各镇(街道、园区、办事处)科协、开发区科协工作的指导,深化组织体系建设,切实做到有人干事、有人管事。强化科学发展能力,积极参与公共事务和公益事业。优化考核评价体系,提升科协基层组织发展的源动力。三是在进一步拓展规上企业、新经济组织中科协组织覆盖面,动员、联系更广泛的一线科技人员,以金桥工程、“讲、比”竞赛等为载体,深入开展群众性科技创新,激发企业科技人员创新潜能,推动企业的自主创新。加强对企业科协的日常活动管理,指导企业科协探索建立规范化、制度化、标准化的工作模式,提升运行质态。四是将分布在学校、社区、企业等创客工作室整合成区域创客联盟,建成具有科协特色的开放式的众创空间,实现资源共享,缩短创新路径、降低创业成本,培育科学精神、创意灵魂和创客文化,促进我市众创发展。

 (二)、转变方式,提升改革发展新能力

树立互联网理念,加快推进网上科协建设,通过互联网的优势,有效集成资源、搭建平台,切实改革传统的科协工作理念、工作模式、工作方法。

1.建立“互联网+科技人才”服务平台。在建设好实体“科技工作者之家”的同时,开展网上“建家交友”活动,实现线上线下呼应联动,建起更方便快捷的沟通新渠道,直接听取科技工作者的意见、建议,针对科技工作者普遍关切的重大问题,加强调查研究,为科技人才成长成功提供服务。筹划好5月30日首个“全国科技工作者日”活动,宣传他们的先进事迹,展示他们的创新丰采,弘扬他们创新精神,提升科技工作者的职业自豪感。

2.建立“互联网+双创”服务平台。管好用好“科创靖江”企业科协管理qq群,在科协、企业科协之间建起信息快车道,加快科技人才、最新科技成果、海外智力等创新创业资源的信息交流,实现资源共享。持续开展专利信息推送工作,全力做好宣传、培训、后续跟踪等工作,为企业引进消化吸收再创新提供高效优质专业服务。积极实施“海智计划”,引入省科协发布的海外项目与资源信息,根据企业需求,开展小型化、专题化网上海智活动,帮助企业实现与海外科技团体的交流互动,吸引更多的海外人才、科研成果为靖服务。

3.建立“互联网+科普”服务平台。继续加强与新媒体的合作,推动传统科普媒体与新兴媒体的深度融合,促进资源共享,打造“科普靖江”信息化服务体系,实现科普信息的个性化有效传播。购置40套“省科普云系统”科普大屏,免费赠送安装到全市部分社区、村、学校、机关等人流密集地方,共享省科普信息资源,方便广大市民学习科普知识。继续用好“靖江科普网”、“靖江科普微信公众平台”,围绕公众关切的健康安全、节能环保、科技前沿等热点、焦点问题,及时、准确、便捷为公众解疑释惑,推动“创新”与“普及”的协同发展,不断提高我市公众的科学素质。

(三)、持续发力,增强服务产品新成效

发挥科协组织优势,承上启下、外联内凝,充分利用上级各种科技资源,凝聚市内科技工作者的力量,努力提供更多更高水平的科技类公共服务产品。

1.拓展服务创新发展外延。继续组织我市企业及科技人员参加中国工业博览会等科技类“会、展、赛”,力争我市更多企业列入参展,与更多的院校所达成合作交流,扩大我市企业的影响。积极依托科技服务站和首席专家(工程师)等平台,加强与省科协所属学会的对接,找准企业与学会的切入点,努力争取省级学会更多的科技创新资源,为推进我市企业科技成果转化、转型升级提供精准服务。深化政产学研“靖江模式”,持续加强合作机制的建设,帮助更多的中小企业与大专院校、科研院所达成产学研合作,邀请相关院士、专家、教授来靖开展科技咨询、企业调研、技术培训等活动。

2.苦练服务科学素质内功。整合现有科技场馆资源,建立科普场馆的协同合作机制,提高科普展示的品质,不断扩大覆盖面和利用率。与市卫生局、红十字会联合共建“人体奥秘科普馆”,力争在2017年科普宣传周期间开馆。挖掘公园、景点、农庄等,融入科普元素,培育有靖江特色的科普旅游点、线。利用上级科协政策资源,配置流动科技馆,实现巡展常态化,丰富科普形式。继续争创各级科普教育示范基地、科普示范镇(街道)、村(社区),发挥基层科普行动计划的示范作用,带动全市科普活动的开展。围绕主题,提高全国科普日、科普周、“三下乡”、科普进社区等主题科普活动的质量,准确把握社会公众的科普需求,深入推进重点人群特别是青少年的科普工作,面向基层有针对性地开展科普活动。提高青少年科技教育质量,在做好普及的同时,通过选拔评优,推荐更高水平的学校、选手、作品参加全国、省市的比赛,力争取得更好的成绩,充分展示我市青少年科技教育的丰采。

3.建设富有特色新型智库。加强上中下游科技智力资源的整合,充分发挥其各自优势,为党委政府科学决策提供有力支撑,为提高学术水平提供有力平台,为企业创新发展提供有力引导。一是以靖江籍院士、院士工作站院士为支撑,作为高端智力资源,为我市战略转型、产业发展提供战略研判。二是以国家、省级学会为依托,借助其学术优势,主动承接与靖江产业契合的高峰学术论坛、高层次学术交流,打造靖江“城市名片”。通过承办活动,提升我市科技人员学术水平、创新能力。三是以靖江籍在外高层次人才为主体,通过定期沟通联络、座谈交流活动等,为靖江引智、献智,为企业在项目、资金、技术上牵线搭桥。四是以本土杰出科技人才为基础,组织我市名师、高级工程师、高级技师,采用线上线下的互动模式,开展智企联动、双向交流,实时为企业提供技术咨询,帮助解决技术难题。五是以与高等院校合作为补充,为企业现代化管理、项目研发、人才培养提供服务,实现资源共享。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构3个,分别是:办公室、学会部、普及部。下属单位1个,靖江市科技工作者服务中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据靖江市财政局《关于编制2017年市级部门预算的通知》的要求,按照“厉行节约、量入为出、统筹兼顾、突出重点、收支平衡、公开透明”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署,结合本单位的实际情况,从严从紧编制2017年部门预算。
基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。
项目支出预算编制:结合2017年工作任务,统筹编制项目支出预算。

 

第二部分靖江市科学技术协会2017年度部门预算表

      靖江市科学技术协会2017年度部门预算表

 

第三部分靖江市科学技术协会2017年度部门预算情况说明

 

2017年部门收支预算包含靖江市科学技术协会机关、下属单位靖江市科技工作者服务中心的收支情况。

一、靖江市科学技术协会收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

靖江市科学技术协会2017年度收入、支出预算总计 423.37万元,与上年相比,收、支预算总计各增加36.28  万元,增长9 %。主要原因是人员工资和提租补贴的增加。其中:

(一)收入预算总计423.37 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 423.37 万元。

一般公共预算资金423.37万元,与上年相比增加 36.28 万元,增长 9 %。主要原因是人员工资和提租补贴的增加。。

(二)支出预算总计 423.37万元。包括:

1.科学技术支出(类)397.1 万元,主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 18.67 万元,增长 5 %。主要原因是人员工资的增加。

2.住房保障支出(类)26.26万元,主要用于机关和下属单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加 17.6 万元,增长 203 %。主要原因是提租补贴的增加。。

3.结转下年资金预算数为  0 万元。

此外,基本支出预算数为 172.27 万元。与上年相比增加 36.28 万元,增长 26 %。主要原因是人员工资和提租补贴的增加。

项目支出预算数为 251.1 万元。与上年相比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)  0  %。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

靖江市科学技术协会本年收入预算合计423.37万元,其中:

一般公共预算收入 423.37 万元,占 100   %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

靖江市科学技术协会本年支出预算合计 423.37 万元,其中:

基本支出    172.27  万元,占  41  %;

项目支出    251.1 万元,占  59 %;

结转下年资金   0  万元,占  0  %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

靖江市科学技术协会2017年度财政拨款收、支总预算   423.37 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 36.28 万元,增长 9  %。主要原因是人员工资和提租补贴的增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

靖江市科学技术协会2017年财政拨款预算支出 423.37  万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加  36.28 万元,增长  9 %。主要原因是人员工资和提租补贴的增加。其中:

(一)科学技术支出(类)

1.科协技术普及(款)机构运行(项)支出 146.01 万元,与上年相比增加 18.68 万元,增长 15 %。主要原因是人员工资的增加。

2.科协技术普及(款)科普活动(项)支出150.5万元,与上年持平。

3.科协技术普及(款)其他对科学技术普及支出(项)支出 100.6 万元,与上年持平。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 12.75 万元,与上年相比增加 4.56 万元,增长 55 %。主要原因是住房改革和人员工资的增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 13.51 万元,与上年相比增加 13.51 万元。主要原因是住房改革增加提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

靖江市科学技术协会2017年度财政拨款基本支出预算172.27万元,其中:

(一)人员经费 157.85 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 14.42 万元。主要包括:办公费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

我会无政府性基金收入和支出

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

靖江市科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款支出预算  423.37 万元,与上年相比增加 36.28 万元,增长 9 %。主要原因是人员工资和提租补贴的增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

靖江市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  172.27万元,其中:

(一)人员经费  157.85  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 14.42 万元。主要包括:办公费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 14.42 万元,比2016年减少  0.21 万元,降低 1   %。主要原因是机关公务用车改革。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

靖江市科学技术协会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 6.5 万元,占“三公”经费的 61  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0 万元,本年数小于上年预算数的主要原因未安排因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是机关公务用车改革。

2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是机关公务用车改革。

3.公务接待费预算支出  6.5  万元,本年数与上年预算数持平。

靖江市科学技术协会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出   1.5万元,本年数与上年预算数持平。

靖江市科学技术协会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.6 万元,本年数与上年预算数持平。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  九、科学技术支出 反映用于科学技术方面的支出。

科协涉及 2 个款级支出科目,包括:

1. 技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出,

包括 1个项级支出科目:——产业技术研究与开发。

2. 科学技术普及:反映用于科学技术普及方面的支出,包括 6个项级支出科目:

——机构运行,反映用于事业单位的基本支出;

——科普活动,反映用于开展科普活动的支出;

    ——其他科学技术普及支出,反映用于其他科学技术普及方面的支出。

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